بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
تهیه شده در سال 1385
خلاصه طرح :
موضوع طرح : گالوانیزاسیون گرم قطعات تولیدی
نوع تولیدات : گالوانیزاسیون گرم قطعات تولیدی
تعداد شاغلین : ١٠ نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
7471/ سرمایه گذاری کل طرح : 714
4110/ سرمایه گذاری ثابت : 79
سرمایه در گردش : 2281
در آمد سالیانه: 16000
531/ سود ویژه : 1
دوره بازگشت سرمایه : 7سال
0/ نرخ باز دهی سرمایه : 12
مقدمه :
باتوجه توسعه روز افزون صنعت سازه ای وفولاد کشور وبه تبع آن اهمیت استحکام ،
خوردگی و فرسایش در این صنعت ونیز کمبود وجود واحد های مشابه این طرح که
نیاز های صنایع خطوط انتقال نیرو ومخابرات وحفاظهای کنار جاده ای رابرآورد ه سازد
که برآیند همه اینها دور ماندن صنعت سازه (قطعه سازی ) کشور از میدان رقابت
داخلی وخارجی می باشد.
از سوی دیگر بازده مالی وسود آوری بالای طرح گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
میباشد این طرح پتانسیل اشتغال مستقیم 40 نفر را دارد .
فرایند طرح :
باید گفت به مجموعه ای از عملیات که در طی ان روکشی از جنس فلز روی جهت
استحکام وجلوگیری از فرسایش و پوسیدگی و خوردگی به علت شرایط محیطی بروی
قطعات فولادی قرار داده می شود را گالوانیزاسیون میگیویند که اگر این عمل توسط
نیروی برق انجام شود گالوانیزه سرد گفته مشد وگر در کوره مذاب انجام شود به آن
گالوانیزاسیون گرم میگویند که از نظر دوام وکیفیت با گالوانیزاسیون سرد غیر قابل
مقایسه میباشد .
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
1 : زمین محل اجرای طرح : -1
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )
200 متر
مربع 1134 300000
-2 محوطه سازی : -1
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 خاکبرداری و تسطیح 378 100000 3780
2 حصار کشی 75 150000 500
30/ 3 فضای سبز ، خیابان کشی 24 80000 378
483/ جمع 24
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه کل
(میلیون ریال )
1 سالن تولید 400 800000 500
2 انبارها 50 500000 100
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
1300000 80
104
4 نمازخانه 30 1000000 30
5 آزمایشگاه 104 1300000 80
6 نگهبان وسرایدار 40 1000000 40
سایر
جمع 728
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح مشخصات فنی هزینه کل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب
تابلوهاوترانس کابل کشی و سیم
کشی های مربوطه)
250 rw100
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله
گذاری و...)
100
3 گاز رسانی(حق انشعاب ولوله
گذاری و...)
4 امتیاز خط تلفن
5 ایمنی واطفا حریق
6 وسایل سرمایش وگرمایش
7 مخازن ذخیره سوخت و آب 39
8 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت
دیگهای بخار
256/ 9 مخازن مواد شیمیایی 4000 لیتری 55
645/ جمع 55
1-5 – ماشین آلات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 وانهای شست وشو 62 12400000000 5
2 وان آب (سردکننده قطعات) 11 11000000 1
3 وان مذاب و وان چربی 260 130000000 2
4 کوره مذاب 200 200000000 1
5 کوره پیش گرم 50 50000000 1
6 شارژ اولیه مذاب روی 520 10400000 50
7 شارژ اولیه سرب 100 5000000 20
8
9
10
11
12
جمع 1203
1-6 : وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 لیفتراک 250 200000000 1
2 جرثقیل سقفی 360 120000000 3
3
4
5
6
7
8
جمع 560
-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
20
2 لوازم آشپزخانه 10
3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) 20
جمع 50
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 55
2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 100
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد
اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد
876/924
1079/ جمع 924
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 زمین 1134
483/ 2 محوطه سازی و ساختمان 24
645/ 3 تاسیسات وتجهیزات 55
4 وسایط نقلیه 560
5 ماشین الات و تجهیزات 1203
6 تجهیزات اداری وکارگاهی 50
7 متفرقه و پیش بینی نشده 35
1008/ 8 هزینه های قبل از بهره برداری 924
5148/ جمع 714
-1 هزینه های جاری طرح
1-2 : مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف مواداولیه وبسته هزینه واحد
بندی
مصرف
سالیانه
تن
ریالی ارزی
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 شمش روی 12600 15000000 840
2 اسید 280 1000000 280
3 فلاکس 240 4000000 60
4
5
6
7
8
9
10
جمع 13120
2-2 : حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مالی اداری 30 2500000 1
2 مدیر واحد 48 4000000 1
3 نگهبان و
سرایداروآبدارچی
24 2000000 1
132 جمع حقوق 3
92/ مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 4
224/ جمع کل 4
2-3 : حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 کاگران تولید 96 2000000 4
2 سرشیفت 60 2500000 2
3 راننده لیفتراک 24 2000000 1
جمع حقوق 180 7
مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 126
جمع کل 306
530/ جمع کل حقوق ومزایای پرسنل : تولیدی + غیر تولیدی = 4
2-4 : هزینه سوحت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
برق مصرفی کیلو وات
ساعت
91 1300 70000
0/ آب مصرفی متر مکعب 5 500 5000
سوخت مصرفی :
3 گازوئیل لیتر 117 180 650000
1/ 4 بنزین لیتر 6 800 2000
5 روغن وواسکازین لیتر 1 2000 500
211/ جمع 1
-2 استهلاک وتعمیر ونگهداری : -5
ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرونگهداری
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
9/665 2 48/324 10 483/ 1 ساختمان 24
32/27 5 77/466 12 645/ 2 تاسیسات 55
3 وسایط نقلیه 56 10 112 20 560
60/15 5 120/ 4 ماشین آلات و تجهیزات 3 10 1203
5 تجهیزات اداری 5 10 10 20 50
163/093 368/ جمع 09
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 13120
530/ 2 حقوق و دستمزد 4
211/ 3 سوخت و انرژی 1
163/ 4 تعمیر ونگهداری 093
368/ 5 استهلاک 09
6 هزینه های اداری و فروش 160
145/ 7 پیش بینی نشده 317
جمع 14698
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه وبسته بندی 13120 100 13120
2 حقوق ودستمزد کارکنان
تولیدی
159/12 30 371/28 70 530/4
168/88 80 42/22 20 211/ 3 سوخت وانرژی 1
130/475 80 32/618 20 163/ 4 تعمیر ونگهداری 093
6 بیمه کارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
8/2 100 8/2
93/676 65 50/441 35 144/ 7 پیش بینی نشده 117
368/09 100 368/ 8 استهلاک 09
13672/151 872/ جمع 849 14545
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه کل
(هزار ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
بندی)
2186
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
95
جمع 2281
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
4110/ سرمایه گذاری ثابت 79
هزینه های قبل از بهره
برداری
1079/924
سرمایه در گردش 2281
7471/ جمع 714
-3 ظرفیت تولید : 16000 تن
-4 قیمت فروش واحد : 1000000 ریال
-5 فروش کل : 16000 میلیون ریال
-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 909000 ریال
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیر تولید- فروش)/هزینه ثابت )}× درصد نقطه سربه سر = 100
تولید}
{872/849 ÷(16000-13672/151}×100= %37
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
میزان فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
872/849 ÷{1-(13672/151 ÷ 16000)}= تن 6000
16000 = هزینه تولید- فروش کل -14545 = -9 سود ناویژه : 1455
-10 محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : 1455
کسر می شود هزینه های عملیاتی :
(224/ حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 4
( هزینه اداری وفروش ( 160
(384/ هزینه های عملیاتی ( 4
1070/ سودعملیاتی 6
کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
(539/ استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 5
531/ سود ویژه قبل از کسر مالیات 1
-11 نرخ برگشت سرمایه :
سودویژه ÷ 531/1 = سرمایه گذاری ثابت ÷4110/79 = 0/12
-12 دوره برگشت سرمایه: 7سال
طرح تو جیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی
خلاصه طرح :موضوع طرح : گالوانیزاسیون گرم قطعات تولیدی
نوع تولیدات : گالوانیزاسیون گرم قطعات تولیدی
تعداد شاغلین : ١٠ نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری کل طرح : 7471.714
سرمایه گذاری ثابت : 4110.79
سرمایه در گردش : 2281
در آمد سالیانه: 16000
سود ویژه :531.1
1دوره بازگشت سرمایه : 7سال
نرخ باز دهی سرمایه : 12 در صد
مقدمه
:باتوجه توسعه روز افزون صنعت سازه ای وفولاد کشور وبه تبع آن اهمیت
استحکام ،خوردگی و فرسایش در این صنعت ونیز کمبود وجود واحد های مشابه این
طرح کهنیاز های صنایع خطوط انتقال نیرو ومخابرات وحفاظهای کنار جاده ای
رابرآورد ه سازدکه برآیند همه اینها دور ماندن صنعت سازه (قطعه سازی ) کشور
از میدان رقابتداخلی وخارجی می باشد.از سوی دیگر بازده مالی وسود آوری
بالای طرح گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادیمیباشد این طرح پتانسیل اشتغال
مستقیم 40 نفر را دارد .فرایند طرح :باید گفت به مجموعه ای از عملیات که در
طی ان روکشی از جنس فلز روی جهتاستحکام وجلوگیری از فرسایش و پوسیدگی و
خوردگی به علت شرایط محیطی برویقطعات فولادی قرار داده می شود را
گالوانیزاسیون میگیویند که اگر این عمل توسطنیروی برق انجام شود گالوانیزه
سرد گفته مشد وگر در کوره مذاب انجام شود به آنگالوانیزاسیون گرم میگویند
که از نظر دوام وکیفیت با گالوانیزاسیون سرد غیر قابل مقایسه میباشد .-
